Jak vypadá rozpočet městské části pro rok 2007?
Zastupitelstvo MČ Praha 13 schválilo na svém zasedání dne 21. února rozpočet městské části na rok 2007. Schválený rozpočet vychází z reálných možností v příjmech a směřuje k zajištění potřeb městské části. Rozpočet počítá s výdaji ve výši 334 023 400 Kč a s příjmy ve výši 345 636 300 Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový, přičemž přebytek 11 612 900 Kč je určen na financování splátky jistiny úvěru.
Příjmová stránka rozpočtu
Skládá se z vlastních příjmů, dotací a převodů ze zdaňované činnosti. Daňové příjmy ve výši 38 769 000 Kč jsou tvořeny místními poplatky, správními poplatky a výnosem daně z nemovitostí. Daňové příjmy jsou rozpočtovány. Nedaňové příjmy rozpočtované ve výši 3 560 000 Kč tvoří především příjmy z poskytování služeb, příjmy z úroků a z pokut. Investiční příjmy ve výši 120 000 Kč představují pravidelný investiční příspěvek od SportCentra Nové Butovice na budování sportovišť na našem území.
Dalším příjmem do rozpočtu městské části je dotace ze státního rozpočtu a je určena na částečné financování školství a na částečné financování výdajů na výkon státní správy, delegovaný státem na městskou část. Oproti minulým letům již nejsou v rozpočtu zahrnuty příspěvky státu na výplatu sociálních dávek. Tyto příspěvky obdrží městská část formou účelových dotací během roku 2007 a do rozpočtu je bude zahrnovat formou rozpočtových změn. Důvodem této změny je platnost nových zákonů o sociálních službách a o pomoci v hmotné nouzi.
Podle rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy počítáme v rozpočtu s neinvestiční dotací z rozpočtu hlavního města, která odráží podíl městské části na daních z příjmů fyzických osob z podnikání na našem území.
Třetí dotační zdroj jsou převody ze zdaňované činnosti. Tyto finanční prostředky budou využity jako zdroj krytí investičních výdajů, grantů, zajištění lékařské pohotovosti, na dopravu, životní prostředí a případně na finanční spoluúčast v případě čerpání dotací z fondů Evropské unie. Veškeré dotace představují částku 303 187 300 Kč.
Výdajová část rozpočtu
Na neinvestiční výdaje je určeno 274 023 400 Kč. Na oblast rozvoje obce a městské infrastruktury jsou neinvestiční výdaje rozpočtovány ve výši zhruba 35 miliónů korun. Jedná se především o výdaje odboru životního prostředí na plánované opravy, služby a práce související s údržbou obce, úpravy a obnovy travních ploch, údržby cest, parků, kašen, vodních ploch, na deratizaci, odvoz odpadků apod.
V kapitole doprava je finanční částka 3,2 miliónu Kč plánovaná především na zajištění údržby komunikací, čištění kanalizačních výpustí, opravy komunikací a dopravního značení.
Velký objem peněz spolykají výdaje na školství, které představují podstatnou část všech výdajů. Rozpočet na školství v neinvestiční části je ve výši téměř 70 miliónů Kč. Výdaje jsou složeny z neinvestičních příspěvků pro základní školy ve výši 43,3 miliónu a pro mateřské školky ve výši 12,9 miliónu korun. Téměř 12,5 miliónu Kč je určeno především na opravy a údržbu ve školách. Na akce v rámci zájmové činnosti mládeže a na granty městské části se předpokládají výdaje ve výši 1,1 miliónu korun.
Městská část Praha 13 neopomíjí ani oblast sociální a zdravotnictví, kde je počítáno s částkou přes 11,6 miliónu Kč. V kapitole jsou nadále zahrnuty výdaje na lékařskou službu první pomoci v částce 3,5 miliónu Kč a příspěvek Středisku sociálních služeb ve výši 6,5 miliónu Kč. Dále je počítáno s příspěvkem Diakonii, na zajištění sociálních služeb, sociální pomoc dětem a mládeži, protidrogovou prevenci, příspěvky občanským sdružením a práci s národnostními menšinami.
Celkové výdaje do oblasti kultury jsou navrhovány ve výši přes 13,8 miliónu Kč, z toho grant pro Kulturní dům Mlejn představuje částku 5,4 miliónu Kč.
Na výdaje zajišťující provoz a údržbu úřadu, služby a činnosti související s výkonem státní správy a ostatní výdaje zajišťující funkce úřadu, včetně mzdových, je počítáno s částkou 137,9 miliónu korun.
Investiční výdaje na rok 2007 jsou plánovány v celkové výši 60 miliónů Kč. Součástí těchto výdajů je i rezerva ve výši téměř 9 miliónu Kč. Podstatný podíl těchto výdajů je směřován do oblasti školství, bytového fondu a rekonstrukce dětských hřišť.
Finanční částka 20,2 miliónu na oblast školství je určena na rekonstrukci fasád, výměny oken, rekonstrukce sociálních zařízení ve školách a na obnovu a doplnění zařízení ve školních kuchyních. Do bytového fondu na sanaci lodžií, na opravy bytových jader, regeneraci výtahů apod. je určena částka 13,1 miliónu Kč.
Stranou zájmu nezůstalo ani životní prostředí. Na rekonstrukci dětských hřišť jsou určeny
4 milióny, zahájena bude také rekonstrukce sportoviště Fantova, dojde k realizaci dalších etap rekonstrukce rybníka v Třebonicích, bude doplněn mobiliář do Motolského údolí a provedena dostavba zázemí na minigolfovém hřišti.
Ráda bych ještě zmínila částku přes 5 miliónů Kč na dořešení statické stability školního zimního stadionu Bronzová a příjezdových komunikací v areálu stadionu. Investiční výdaje počítají i se zpracováním projektové dokumentace hasičské zbrojnice Stodůlky v celkové výši 1,5 miliónu Kč.
Do rozpočtu nebyly zahrnuty výnosy z prodeje bytů, protože jejich skutečná výše při schvalování finančního plánu nebyla známa. Ve výnosech budou zohledněny až na základě skutečně realizovaných prodejů technologických celků.
Rozpočet byl zpracován v souladu se zákonem o hl. m. Praze a se zákonem o rozpočtových pravidlech.
Závěrem bych ráda poděkovala členům finančního výboru, pracovnicím ekonomického odboru a všem ostatním, kdo se na nelehké přípravě rozpočtu podíleli.